今年以来
，净水川能源公司紧扣“强基固本之年、破局解困之年、拓新发展之年、育才培优之年”工作主线
，全面启动并有序推动年度内部审计各项工作
，通过顶层设计两全、系统评价内控、靶向发力整改等一系列行动
，持续提升审计监督效力
，为公司高质量发展提供坚实保险
。

谋篇布局定方向
，精准施策促规范
。安身全局
，系统铺排
，统指挥若定划年度审计工作
，印发《关于做好2026年度内部审计工作的通知》
，明确整年审计指标工作、实现时限及工作要求
，分级分类落实责任
，为审计监督绘造清澈的“路线图”
。紧扣功夫节点
，聚焦工会经费出入及采购治理领域
，有序发展专项审计
，通过审查工会经费使用明细及审批流程
，推动经费治理越发规范通明
。深刻排查表委项目与物资采购流程风险
，持续规范采购行为
，推动采购治理向规范化、精密化不休迈进
。

系统评价防风险
，夯实内控促提升
。公司持续成立健全以风险治理为导向、以合规治理监督为沉点的内控系统
，结合现实情况
，造订《2025年度内部节造评价工作执行规划》
，明确评价领域、工作工作、人员组织、进度铺排等有关内容
，在全面评价的基础上
，萦绕资金活动、采购业务、合同治理等21个方面全面检视内控设计的合理性与执行的有效性
，分析、鉴别内部节造缺点
，为后续建编内控手册、美满造度系统夯实基础
，切实将评价了局转化为提升公司治理水平微风险防备能力的有力支持
。

关环整改求实效
，协同管控强根基
。对峙“发现问题与解决问题并沉”
，严格落实公司《审计整改治理法子》
，将审计整改作为提升治理的沉要抓手
。针对上级单元专项审计反馈问题
，逐项梳理清单、压实整改责任
，推动各项工作落地
。同时
，为进一步厘清治理天堑、强化协同责任
，自动致函有关单元
，萦绕技改项目验收结算、成本归集、资产移交等关键环节
，提出具体建议
，推动双方在造度衔接与流程协同上形成合力
。针对尚未整改实现的问题发展后续跟踪审计
，出具专项监督查抄汇报
，逐一核实进展
，推动问题真改实改
，切实形成治理关环
。